各企业对照专项监督检查的内容,认真开展了自查自纠,自觉接受监督检查,深入研究企业货币资金管理、内部控制制度建设和控制体系等方面存在的问题,为监事会依法履行监督职责提供各种材料和工作便利。各监事会对12个集团公司及其所属的96户企业进行了重点检查和抽查,共发现问题49个,涉及货币资金内部控制制度不完善、不相容职务分离控制不严、货币资金安全性控制不够、内部监督检查机制不到位等四方面的问题,并结合企业的实际情况,提出了相关建议性决议,促进了发现问题的有效整改。
下一步,烟台市国资委将指导有关企业采取有效措施,搞好发现问题的整改工作,全面提高货币资金管理水平,促进企业平稳发展。要求各有关企业以这次监督检查工作为契机,深入扎实地把企业存在的问题解决好,不断完善内部控制制度,健全长效管理机制。
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